Uchwała Nr XI/64/04
UCHWAŁA Nr XI/64/04
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 19 marca 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 4.429.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 4.429.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 32.842 zł.
§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązń w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 300.000 zł
§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 6.400 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.
§ 6. Dochody w kwocie 18.500 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. 1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 7.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
3) zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów);
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 50.000 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/64/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 19 marca 2004 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału |
Plan na 2004 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
010 |
01095 |
0690 |
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat
|
200
200 200 |
|
020 |
02001 |
0750 |
Leśnictwo
Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
|
1.000
1.000
1.000 |
|
400 |
40002 |
0690 0830 0910 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczenie wody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
330.600
330.600 100 330.000
500
|
|
600
|
60014
60016
|
0970 6620
0970 6260
6292
|
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. |
509.050
14.250 -
14.250
494.800 7.800
30.000
457.000 |
|
700
|
70005
|
0750
0840
|
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
|
48.456
48.456
12.456
36.000 |
|
710
|
71035 |
2020 |
Działalność usługowaCmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
1.000 1.000
1.000 |
|
750
|
75011
75023
|
2010
0970
|
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów
|
45.000
44.000
44.000
1.000 1.000 |
|
751
|
75101
|
2010
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
780
780
780 |
|
756
|
75601
75621
75615
75618
|
0350
0910
0010 0020
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450
0500 0910
0410 0480
0910 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
654.482
27.300
27.000
300
211.432 210.432 1.000
392.150 241.500 103.000 21.000 7.850 500 200 500
600 15.000
2.000
23.600 5.000
18.500
100 |
|
758 |
75801
75805
75807
75814 |
2920
2920
2920
0920 |
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Ø część rekompensująca – z tego: w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych Ø w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach rolnym i leśnym
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki |
2.389.902
1.452.589 1.452.589
43.065 43.065
-
43.065
888.937 888.937
5.311 5.311 |
|
801
|
80101
80110 |
6290
6293
6290 |
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych
Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. |
174.000
162.000
12.000
150.000
12.000
12.000
|
|
852 |
85213
85214
85216
85219
|
2010
2010
2010
2010
|
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
177.000
6.000
6.000
110.000
110.000
20.000
20.000
41.000
41.000
|
|
854
|
85401 |
0830 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy |
57.750
57.750
57.750 |
|
900 |
90015
90020 |
2010
0400 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej |
15.673
14.673
14.673
1.000 1.000 |
|
921 |
9210 |
6292 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. |
25.000
25.000
25.000 |
|
|
|
|
Ogółem: |
4.429.893 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/64/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 19 marca 2004 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok
Dział |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan na 2004 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
010 |
01022
01030
01095 |
4300
2850
4100 4210 4270 4300 |
Rolnictwo i łowiectwoZwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych
Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych
|
17.720
11.000 11.000
2.120
2.120
4.600 500 700 2.700 700 |
|
400
|
40002 |
4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4430 4410 4440
4480 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę
Dostarczenie wodyWynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii i wody Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości |
228.770
228.770 35.500 1.550 6.390 910 20.000 70.000 20.000 16.320 20.000 1.000
2.100 35.000 |
|
600
|
60014
60016 |
6050
4210 4270 4300 6050
6052 |
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
790.743
34.250
34.250
756.493 10.000 16.493 2.000
95.000
633.000 |
|
700 |
70005
|
4300 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami nieruchomościami Zakup usług pozostałych |
6.000
6.000 6.000 |
|
710 |
71035
|
4210 4300 |
Działalność usługowaCmentarzeZakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
2.000
2.000 1.000 1.000 |
|
750
|
75011
75022
75023
75095
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440
3030 4210 4300 4410
4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440
4430 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność Różne opłaty i składki |
566.594
44.000 19.950 1.780 3.911 533 14.116 2.000 1.010
700
31.312 26.368 2.575 1.545 824
487.282 277.775 22.900 54.121 7.366 50.000 8.000 50.000 8.000
9.120
4.000 4.000 |
|
751 |
75101
|
4110 4120 4300
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych |
780
780 117 16 647 |
|
754 |
75412
|
4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4430 4440
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
60.248
60.248 30.981 2.260 5.983 814 12.800 800 2.000 3.000
1.610 |
|
756 |
75647
|
4100 4210 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia |
9.000
9.000 8.500 500 |
|
758 |
75814
75818 |
4300
4810 |
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych
Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy |
42.842
10.000 10.000
32.842 32.842 |
|
801 |
80101
80104
80110
80113
80195 |
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4240
4260 4300 4410 4430 4440
6060
6053
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4240
4300 4410 4440
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4240
4260 4300 4410 4440
6060
4300
4440 |
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych
Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.075.507
1.433.017
61.000 679.924 57.160 149.321 19.553 77.000
7.500 15.000 45.000 7.000 5.000
44.559
15.000
250.000
105.319
4.294 69.143 5.422 14.194 1.932 2.500
1.500 1.500 300
4.534
445.571
23.467 271.370 19.230 58.761 7.695 12.000
2.000 7.000 9.000 1.000
19.048
15.000
85.000 85.000
6.600
6.600 |
|
851 |
85154
|
3030 4210 4300 4410 |
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
23.048
23.048 4.000 8.548 10.000 500 |
|
852 |
85213
85214
85215
85216
85219
85228
85295
|
4130
3110
4110
3110
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4300
3110
|
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne - zadania zlecone
Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne q zadania własne q zadania zlecone Świadczenia społeczne q zadania własne q zadania zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne q zadania własne q zadania zlecone
Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne q zadania własne q dotacje do zadań własnych
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne q zadania własne q zadania zlecone
Ośrodki pomocy społecznej q ogółem zadania własne q ogółem zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracowników q zadania własne q zadania zlecone Dodatkowe wynagrodzenie roczne q zadania własne q zadania zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne q zadania własne q zadania zlecone Składki na Fundusz Pracy q zadania własne q zadania zlecone Zakup materiałów i wyposażenia q zadania własne q zadania zlecone Zakup usług pozostałych q zadania własne q zadania zlecone Podróże służbowe krajowe q zadania własne q zadania zlecone Różne opłaty i składki q zadania własne q zadania zlecone Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych q zadania własne q zadania zlecone
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych q zadania własne q zadania zlecone
Pozostała działalność Świadczenia społeczne -zadania zlecone /wyprawka szkolna /
Dożywianie dzieci q zadania własne q dotacje do zadań własnych |
239.600
6.000 6.000 - 6.000
145.000 35.000 110.000 143.300 35.000 108.300 1.700 - 1.700
8.000 8.000 8.000 -
20.000 20.000 - 20.000
52.100 11.100 41.000 36.783 6.783 30.000 3.000 1.000 2.000 7.160 1.760 5.400 975 75 900 1.282 782 500 1.000 500 500 300 - 300 200 200 -
1.400 - 1.400
300 300 300 -
8.200 8.200 -
8.200 8.200 - |
|
854
|
85401
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4300 4440 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenie Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
183.306
183.306
2.550 87.382 6.270 17.368 2.355 3.000 57.750 600 1.000
5.031 |
|
900
|
90003
90015
|
4300 4110 4120
4260
4300
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy
Oświetlenie ulic, placów, dróg q zadania własne q zadania zlecone Zakup energii q zadania własne q zadania zlecone Zakup pozostałych usług q zadania własne q zadania zlecone |
101.810
1.810 1.500 270 40
100.000 85.327 14.673 80.000 65.327 14.673 20.000 20.000 - |
|
921 |
92109
92116
|
4210 6052
4010 4040 4110 4120 4210 4240
4300 4410 4440
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pozostałych usług Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
81.925
51.600 1.600
50.000
30.325 16.572 1.368 3.229 440 2.000
4.000 1.200 700
816 |
|
|
|
|
Ogółem: |
4.429.893 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/64/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 19 marca 2004 r.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan dochodów na 2004r. |
|
750
751
852
900
|
75011
75101
85213
85214
85216
85219
90015 |
2010
2350
2010
2010
2010
2010
2010
2010 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Ośrodki pomocy społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów, dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
|
47.000
47.000
44.000
3.000
780
780
780
177.000
6.000
6.000
110.000
110.000
20.000
20.000
41.000
41.000
14.673
14.673
14.673 |
|
|
|
|
Razem: |
239.453 |
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych
|
Dz iał |
Rozdz.
|
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Wydatki bieżące |
Wyd majątkowe |
Ogółem |
||
|
Wynagrodzenia |
poch. od wynagr. |
Pozostałe wydatki |
||||||
|
750
751
852
900 |
75011
75101
85213
85214
85216
85219
90015
|
4010
4040
4110
4120 4210 4300 4410 4440
4110
4120 4300
4130
3110 4110
3110
4010
4040
4110
4120 4210 4300 4410 4440
4260 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów, dróg Zakup energii
|
21.730
21.730
19.950
1.780
32.000
32.000
30.000
2.000
|
4.444
4.444
3.911 533
133
133
117 16
6.300
6.300
5.400 900
|
17.826
17.826
14.116 2.000 1.010
700
647
647
647
138.700
6.000
6.000
110.000 108.300
1.700
20.000 20.000
2.700
500 500 300
1.400
14.673
14.673 14.673
|
|
44.000
44.000
19.950
1.780
3.911 533 14.116 2.000 1.010
700
780
780
117 16 647
177.000
6.000
6.000
110.000 108.300
1.700
20.000 20.000
41.000
30.000
2.000
5.400 900 500 500 300
1.400
14.673
14.673 14.673 |
|
|
|
|
Razem: |
53.730 |
10.877 |
171.846 |
|
236.453 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/64/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 19 marca 2004 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2004 r.
|
Lp.
|
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I |
Przychody – ogółem |
190.166 |
|
|
w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
190.166 - - - - -
- |
|
II |
Rozchody – ogółem |
- |
|
|
w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych
|
- - - - -
|
Informacje uzupełniające:
I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
- kredytem (pożyczką) długoterminowym ....................................-................................... - zł.
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .........................................-................................... - zł.
- wolne środki ............................................................................... -................................... -zł.
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych .....................-.................................... -zł.
- przychody z prywatyzacji majątku..............................................-....................................- zł.
II Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek ........................................................-.................................... -zł.
- pożyczki udzielone ....................................................................-..................................... -zł.
- wykup papierów wartościowych ...............................................-.................................... -zł.
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/64/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 19 marca 2004 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp. zako. |
Wartość kosztorys. Zadania |
Dotychczas poniesione wydatki |
Pozostałość środkow na r-ku inwestycyjnym |
Środki wynikające z planów na 2004 r. Ogółem w zł. |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych
2.Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych 3.Budowa dogi gminnej Czachy KołakiNr 6114B
4. Budowa drogi gminnej Podłatki Duże Nr 106120B
5. Budowa drogi gminnej Łubnice Krusze Nr 106111B
6. Budowa drogi gminnej Czosaki Dąb Nr 94 i 96 7. Budowa drogi gminnej Wiśniówek - Cholewy
8. Rekultywacja dróg gminnych droga rolnicza Kołaki Kościelne Nr 87
9. Budowa drogi powiatowej Krusze Łubnice Nr 125
10. Budowa drogi gminnej Rębiszewo Nr 164
11. Budowa drogi gminnej Gosie Duże – Mieczki
12. Budowa drogi gminnej Kossaki Borowe Nr 151/2
13. Zakup komputerów w Gimnazjum w Kołakach Kościelnych
14. Zakup komputerów w Szkole Podstawowej w Szczodruchach |
1997
2004 2005
2003 2004
2003 2004
2003 2004
2004
2004 |
2.008.870
100.000
209.200
148.800
119.300
90.000
80.000
50.000
34.250
100.000
200.000
25.000
15.000
15.000 |
1.646.993
-
5.200
4.800
4.300
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
250.000
50.000
204.000
144.000
115.000
90.000
80.000
50.000
34.250
10.000
10.000
25.000
15.000
15.000 |
100.000
25.000
51.000
35.200
32.000
30.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
25.000
3.000
3.000 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
-
-
4.000
3.800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
150.000
25.000
149.000
105.000
83.000
60.000
60.000
30.000
-
-
-
-
12.000
12.000 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
14.250
-
-
-
-
- |
|
Ogółem: |
|
3.195.420 |
1.661.293 |
X |
1.092.250 |
384.200 |
X |
7.800 |
686.000 |
X |
X |
14.250 |
Przewodniczący Rady
Metryka strony
