Uchwała Nr XVII/88/04
UCHWAŁA NR XVII/88/04
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.844.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 3.844.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem
Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.
§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. 2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązń w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 300.000 zł.
§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.600 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 2.700 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.
§ 6. Dochody w kwocie 19.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. 1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 7.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.
4) zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych
w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załącznik Nr 4 (plan przychodów
i rozchodów);
5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 50.000 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/88/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 grudnia 2004 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok
|
Dział |
Roz- dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału |
Plan na 2005 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1.030 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1.030 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
1.030 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
250.600 |
|
|
40002 |
|
Dostarczenie wody |
250.600 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
250.000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
30.000 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
30.000 |
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
30.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
12.830 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
12.830 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
12.830 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
5.000 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5.000 |
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
46.030 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
45.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
45.000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1.030 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.030 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
780 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
780 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
780 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
713.044 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
7.779 |
|
|
|
0350
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
7.479 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
300 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. |
229.528 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
212.294 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
15 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
1.065 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
1.219 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
14.420 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
515 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
207.830 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
76.225 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
97.033 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
22.516 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
6.781 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
500 |
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
200 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
500 |
|
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
1.500 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1.030 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1.545 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
34.100 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
15.000 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
19.000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
100 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
233.807 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
232.307 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
1.500 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2.316.153 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.357.027 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.357.027 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
953.726 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
953.726 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
5.400 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5.400 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
101.000 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
101.000 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.000 |
|
|
|
2033 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych. |
100.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
298.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych |
145.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
145.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
7.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
106.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
44.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin) |
62.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
40.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin) |
40.000 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
57.750 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
57.750 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy |
57.750 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.000 |
|
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
1.000 |
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
1.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11.281 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
11.281 |
|
|
|
6292 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. |
11.281 |
|
|
|
|
Ogółem: |
3.844.498 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/88/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 grudnia 2004 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok
Dział |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan na 2005 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
19.060 |
|
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
12.360 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.360 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
2.200 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2.200 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
4.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.700 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę |
190.216 |
|
|
40002 |
|
Dostarczenie wody |
190.216 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36.565 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.018 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
970 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii i wody |
70.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.163 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
23.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
300.000 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
20.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
280.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
255.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
11.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami nieruchomościami |
11.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
10.000 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
10.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
547.372 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
45.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20.550 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.700 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
3.850 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
550 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14.570 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.060 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
720 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
32.200 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
30.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
466.172 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
286.110 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
23.110 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
54.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.600 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34.012 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8.350 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12.600 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9.390 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
4.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa |
780 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
780 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
117 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
16 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
647 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
55.592 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
55.592 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.910 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.640 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.960 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
850 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
800 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.432 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
9.270 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
9.270 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |
8.750 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
520 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
40.300 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
10.300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.300 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
30.000 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
30.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.942.659 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.248.611 |
|
|
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych |
163.836 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
30.319 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
591.717 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
55.808 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
121.944 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16.607 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
6.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
11.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.500 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
37.880 |
|
|
|
6053 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych |
135.000 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
84.313 |
|
|
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych |
10.500 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3.029 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48.449 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.120 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.002 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1.362 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
700 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.151 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
472.528 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
25.474 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
300.494 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
23.066 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62.791 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8.551 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.060 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.210 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.270 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19.112 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
121.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
121.000 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
9.407 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.585 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.822 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
6.800 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6.800 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
19.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
19.000 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
375.353 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
145.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
140.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
7.000 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
141.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
137.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
8.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
66.053 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50.727 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.130 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.060 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.004 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.432 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
300 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
300 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
8.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8.000 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
171.854 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
171.854 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2.646 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
76.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.427 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15.493 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.109 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenie |
3.000 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
57.750 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.429 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
104.429 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
12.835 |
|
|
|
6300 |
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
12.835 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
3.594 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
520 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
74 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
88.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
80.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
8.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
47.613 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1.600 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.600 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
46.013 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17.070 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.409 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
3.184 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
453 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4.120 |
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
600 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
836 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
15.041 |
|
|
|
|
Ogółem: |
3.844.498 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/88/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 grudnia 2004 r.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan dochodów na 2005r. |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
53.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
53.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
45.000 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
8.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
780 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
780 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
780 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
196.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
145.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
145.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
7.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
44.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
44.000 |
|
|
|
|
Razem: |
249.780 |
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych
|
Dział |
Roz- dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
Ogółem |
||
|
Wynagrodzenia |
Poch. od wynagrodzeń |
Pozostałe wydatki |
||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
22.250 |
4.400 |
18.350 |
|
45.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
22.250 |
4.400 |
18.350 |
|
45.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20.550 |
|
|
|
20.550 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.700 |
|
|
|
1.700 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
3.850 |
|
|
3.850 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
550 |
|
|
550 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
14.570 |
|
14.570 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
2.060 |
|
2.060 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
1.000 |
|
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
720 |
|
720 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
133 |
647 |
|
780 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
133 |
647 |
|
780 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
117 |
|
|
117 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
|
16 |
|
|
16 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
647 |
|
647 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
16.000 |
180.000 |
|
196.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
5.000 |
140.000 |
|
145.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
|
140.000 |
|
140.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
5.000 |
|
|
5.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
7.000 |
|
|
7.000 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
7.000 |
|
|
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4.000 |
40.000 |
|
44.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
|
40.000 |
|
40.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4.000 |
|
|
4.000 |
|
|
|
|
Razem |
22.250 |
20.533 |
198.997 |
|
241.780 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/88/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 grudnia 2004 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2005 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody – ogółemw tym: |
50.000 |
|
1. |
nadwyżka z lat ubiegłych |
50.000 |
|
2. |
wolne środki |
- |
|
3. |
kredyty długoterminowe |
- |
|
4. |
pożyczki |
- |
|
5. |
spłaty pożyczek udzielonych |
- |
|
6. |
przychody z prywatyzacji majątku gminy |
- |
|
7. |
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
- |
|
II. |
Rozchody – ogółem w tym: |
- |
|
1. |
spłaty kredytów długoterminowych |
- |
|
2. |
spłaty pożyczek długoterminowych |
- |
|
3. |
pożyczki udzielone |
- |
|
4. |
wykup papierów wartościowych |
- |
Informacje uzupełniające:
1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
- kredytem (pożyczką) długoterminowym ....................................-................................... - zł.
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .........................................-................................... - zł.
- wolne środki ............................................................................... -................................... -zł.
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych .....................-.................................... -zł.
- przychody z prywatyzacji majątku..............................................-....................................- zł.
2. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek ........................................................-.................................... -zł.
- pożyczki udzielone ....................................................................-..................................... -zł.
- wykup papierów wartościowych ...............................................-.................................... -zł.
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/88/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 grudnia 2004 r.
wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zako. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki |
Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym |
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
1. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych |
2004/ 2005 |
444.743 |
309.743 |
- |
135.000 |
35.000 |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
|
2. Budowa drogi gminnej Łubnice Krusze Nr 106111B |
2003/ 2005 |
119.300 |
4.300 |
- |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Budowa drogi gminnej Czosaki Dąb Nr 94 i 96 |
2004 |
90.000 |
4.415 |
- |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. Budowa drogi gminnej Kossaki Borowe Nr 151/2 |
2004/ 2005 |
30.000 |
2.200 |
- |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. Budowa drogi gminnej Wiśniówek - Cholewy |
2004/ 2005 |
700.000 |
7.259 |
- |
50.000 |
50.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. Budowa drogi gminnej Gosie Duże – Gosie Otole |
2005 |
200.000 |
- |
- |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Rekultywacja drogi gminnej Czarnowo Czosaki |
2005 |
50.000 |
- |
- |
50.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
30.000 |
- |
- |
|
8. Budowa drogi powiatowej Krusze Łubnice |
2005 |
20.000 |
- |
- |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. Zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Gminnej w Kołakach Kościelnych |
2005 |
15.041 |
- |
- |
15.041 |
3.760 |
- |
- |
11.281 |
- |
- |
- |
|
Ogółem: |
|
1.669.084 |
327.917 |
X |
425.041 |
283.760 |
X |
X |
111.281 |
30.000 |
X |
X |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/88/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 grudnia 2004 r.
plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok
|
Przychody |
||||
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan na 2005 rok |
|
|
|
|
Stan środków na początku roku |
200 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.600 |
|
|
90011 |
|
Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
2.600 |
|
|
|
0580 |
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych |
2.500 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
100 |
|
|
|
|
Ogółem |
2.800 |
|
Wydatki |
||||
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan na 2005 rok |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.700 |
|
|
90011 |
|
Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
2.700 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.700 |
|
|
|
|
Ogółem |
2.700 |
|
|
|
|
Stan środków na koniec roku |
100 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/88/04
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 grudnia 2004 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 |
0 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
0 |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
0 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
0 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
0 |
|
|
w tym: depozyty zbywalne |
0 |
|
5. |
Zobowiązania wymagalne: |
0 |
|
|
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 |
|
|
b/ jednostek budżetowych |
0 |
|
|
w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |
0 0 |
|
|
c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2005 r. |
0 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowe. |
0 |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
0 |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. |
0 |
|
|
a/ jednostek budżetowych |
0 |
|
|
b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
0 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r. |
0 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
0 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
0 |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
0 |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
0 |
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I+II+III |
0 |
V |
Planowane dochody na 2005 r. |
3.844.498 |
|
|
% (IV:V) |
X |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Metryka strony
