Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XVII/92/04

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 17 grudnia 2004 r.

Objaśnienia

Załączniki Nr l (dochody - zmniejszenie)

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy wg tego załącznika związane są z działalnością inwestycyjną, tj. zaangażowaniem środków własnych z budżetu jak również otrzymaną wysokością środków pozabudżetowych:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0970 - kwota 7.800 zł zmniejszenie planowanego wkładu ludności na budowę drogi Czachy,

§  6260 - kwota 5.000 zł

zmniejszenie planowanej  dotacji  z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi
rolniczej Kołaki Kościelne,

§   6292 - kwota 457.000 środki Funduszu SAPARD na budowę dróg gminnych;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6290 - 3.000 zł środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Szczodruchach,

rozdz. 80110 - 6290 - 3.000 zł środki pozyskane z

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup sprzętu komputerowego dla gimnazjum w Kołakach Kościelnych;

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6052 - kwota
25.000 zł środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na modernizację świetlicy
wiejskiej w Kołakach Kościelnych.

Załączniki Nr 2 (wydatki - zmniejszenie)

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów budżetowych zmniejsza się planowane
wydatki budżetowe w dziale:

-    w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 - 5.000 planowane wydatki na budowę drogi rolniczej Kołaki Kościelne,

§ 6052 - 464.800 zł planowane środki na budowę dróg gminnych przy udziale środków pozabudżetowych;

-    dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101  § 4300 - 3.000 zł zwiększenie wydatków na szkolenia rolnicze,

rozdz. 80110 § 4210 - 3.000 zł zakup sprzętu komputerowego dla gimnazjum w Kołakach Kościelnych;

-    w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6052 - 25.000 zł środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych.

Ogółem zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków wg powyższych załączników wyniesie 494.800 zł.

Załączniki Nr 3 (dochody - zwiększenie)

Zwiększa się planowane dochody budżetowe:

-    w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6291 - 245.609 zł środki Funduszu SAPARD na budowę dróg gminnych Czachy 143.304 zł i Podłatki Duże 102.305 zł;

-    w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - 9.996 zł zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu z 1% rezerwy na wypłacenie odpraw nauczycieli w związku z przekazaniem finansowania Szkoły Podstawowej w Szczodruchach dla Stowarzyszenia "EDUKATOR".

-                      rozdz. 75802  § 2750 - 5.610 zł środki z rezerw}
subwencji ogólnej na oświetlenie ulic,

rozdz. 75805 § 2920 - 1.794 zł środki rekompensujące skutki udzielonych przez gminę ulg ustawowych w podatku rolnym;

-   w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2033 - 61.136 zł dotacja 2 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont budynku Zespołu Szkół v\ Kołakach Kościelnych,

§      2700  - 4.900   zł  środk

pozyskane z PZU Zambrów i Banku Spółdzielczego w Kołakach na wydatki bieżące Szkół) Kołaki Kościelne i Szczodruchy,

rozdz. 80195 § 2030 - 150 zł dotacja Wojewod)

Podlaskiego na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe;

-    w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 - 51.000 zł dotacja Wojewod} Podlaskiego na realizację świadczeń rodzinnych;

-    w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 2440 -4.100 zł dotacja Starostwa Powiatowego w Zambrowie na zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Kolaki Kościelne;

-    w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2700 - l ,000 zł dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zakup księgozbioru dla biblioteki gminnej,

Załączniki Nr 4 (wydatki - zwiększenie)

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów (załącznik Nr 3) zwiększa się planowane wydatki:

-    w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6051 - 245.609 zł wydatki na budowę dróg gminnych Czachy i Kolaki;

-    w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 - 5.610 zł zakup usług pocztowych, telefonicznych oraz wywozu nieczystości w Urzędzie Gminy;

-    w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 - 9.996 zł wypłata odpraw nauczycieli zwolnionych ze Szkoły Podstawowej w Szczodruchach,

§   4210   -   4.900   zł   zakup   oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych,

§   4270   -   50.973   zł   zwiększenie

środków na remont Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych (dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów budżetowych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/04 z dnia 30 września 2004 r.),

§ 4273 - 61.136 zł środki na remont Zespołu Szkól w Kołakach Kościelnych,

rozdz. 80104 § 2310 - 1.235 zł opłata za pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym w Zambrowie,

§   3020  -  559  zł  wypłata  dodatku mieszkaniowego   i   wiejskiego   dla   nauczyciela   oddziału   przedszkolnego   w   Kołakach

Kościelnych,

rozdz.    80195    §    4300    -    150    zł    wypłata

wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe;

-    w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 - 51.000 zł wypłata świadczeń rodzinnych;

-    w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 -4.100 zł likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Kołakach Kościelnych;

-    w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 4240 - 1.000 zł zakup księgozbioru dla biblioteki.

Załączniki Nr 5 (częściowy podział nadwyżki budżetowej za rok 2003 r.)

W związku z brakiem środków finansowych na realizację niżej  wymienionych zadań proponuje się pokryć je z nadwyżki budżetowej za rok 2003: ._--

-    w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 - 8.000 zł budowa drogi
rolniczej w Kołakach Kościelnych;                                               _;

-    w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 4300 - 3.000 zł remont grobu wojennego w Kołakach Kościelnych;

-    w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 - 5.000 zł zakup materiałów w Urzędzie Gminy,

§ 4300 - 5.000 zł opłaty pocztowe i telefoniczne w Urzędzie Gminy,

rozdz. 75095 § 4300 - 15.000 zł zapłata za program ochrony środowiska, plan rozwoju lokalnego;

-    w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101  § 4210 - 10.000 zakup oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych,

§ 2590 - 41.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia "EDUKATOR" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Szczodruchach,

rozdz. 80104 §"2590 - 2.700 zł dotacja dla Stowarzyszenia "EDUKATOR" na prowadzenie oddziału przedszkolnego,

rozdz. 80110 § 4210 - 5.000 zł dotacja na zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum,

rozdz. 80113 § 4300 - 14.000 zł zapłata za dowóz dzieci do szkół;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - 5.000 zł wypłata zasiłków j ednorazo wych.

Ogółem zwiększenie wydatków budżetowych wg tego załącznika wyniesie kwotę 113,700 zł, co oznacza, że do dyspozycji Rady Gminy pozostanie nadwyżka budżetowa w wysokości 76.465 zł.

Załączniki Nr 6 (plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.)

Wprowadza się zmiany w tym załączniku ze względu na zmianę faktycznego stanu środków na początku roku, tj. 1,031 zł. W związku z tym kwota przychodów i wydatków jest mniejsza.

Załączniki Nr 7 (wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.)

Ze względu na zmianę wysokości otrzymanych środków pozabudżetowych na wykonanie zadań inwestycyjnych ustala się realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tym załącznikiem.

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski