Uchwała Nr XVII/88/04

UCHWAŁA NR XVII/88/04  

RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.844.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 3.844.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem
Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

§ 4.  1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. 2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązń w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 300.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.600 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 2.700 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Dochody w kwocie 19.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 7. 1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 7.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu; 

2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

4) zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych
w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załącznik Nr 4 (plan przychodów
i rozchodów);

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 50.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr XVII/88/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 17 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Dział

Roz- dział

§

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2005 rok

1

2

3

4

5

020

 

 

Leśnictwo 

1.030

 

02001

 

Gospodarka leśna

1.030

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz  innych umów o podobnym charakterze

1.030

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

250.600

 

40002

 

Dostarczenie wody

250.600

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

100

 

 

0830

Wpływy z usług

250.000

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

600

 

 

Transport i łączność

30.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

30.000

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

30.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

12.830

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12.830

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

 

12.830

710

 

 

Działalność usługowa

5.000

 

71035

 

Cmentarze

5.000

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

5.000

750

 

 

Administracja publiczna

46.030

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

45.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

45.000

 

75023

 

Urzędy gmin

1.030

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.030

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

780

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

780

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

780

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

713.044

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

7.779

 

 

0350

 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

7.479

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  i innych jednostek organizacyjnych.

229.528

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

212.294

 

 

0320

Podatek rolny

15

 

 

0330

Podatek leśny

1.065

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

1.219

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

14.420

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

515

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

207.830

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

76.225

 

 

0320

Podatek rolny

97.033

 

 

0330

Podatek leśny

22.516

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

6.781

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

500

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

200

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

500

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

1.500

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.030

 

 

0910

Odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.545

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

34.100

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

15.000

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

19.000

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

233.807

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

232.307

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1.500

758

 

 

Różne rozliczenia

2.316.153

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.357.027

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.357.027

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

953.726

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

953.726

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

5.400

 

 

0920

Pozostałe odsetki

5.400

801

 

 

Oświata i wychowanie

101.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

101.000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000

 

 

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych.

100.000

852

 

 

Pomoc społeczna

298.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych

145.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

145.000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

7.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7.000

 

85214

 

Zasiłki i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

106.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami

 

 

 

44.000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin)

 

62.000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

40.000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związkom gmin)

40.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

57.750

 

85401

 

Świetlice szkolne

57.750

 

 

0830

Wpływy z usług - odpłatność za dożywianie w świetlicy

57.750

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1.000

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

1.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.281

 

92116

 

Biblioteki

11.281

 

 

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

11.281

 

 

 

Ogółem:

3.844.498

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr XVII/88/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 17 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2005 rok

1

2

3

4

5

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

19.060

 

01022

 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 

12.360

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.360

 

01030

 

Izby rolnicze

2.200

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.200

 

01095

 

Pozostała działalność

4.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

190.216

 

40002

 

Dostarczenie wody

190.216

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36.565

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.018

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

970

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

 

 

4260

Zakup energii i wody

70.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

 

 

4430

Różne opłaty i składki

20.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.163

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

23.000

600

 

 

Transport i łączność

300.000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

20.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

280.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

255.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

11.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami nieruchomościami

11.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.000

710

 

 

Działalność usługowa

10.000

 

71035

 

Cmentarze

10.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

750

 

 

Administracja publiczna

547.372

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

45.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20.550

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.700

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3.850

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

550

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.570

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.060

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

720

 

75022

 

Rady gmin

32.200

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

600

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600

 

75023

 

Urzędy gmin

466.172

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

286.110

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23.110

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

54.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.600

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34.012

 

 

4260

Zakup energii

8.350

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

     21.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

12.600

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.390

 

75095

 

Pozostała działalność

4.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4.000

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

780

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa

780

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

117

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

16

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

647

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55.592

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

55.592

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31.910

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.640

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.960

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

850

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

 

4260

Zakup energii

800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

       2.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.432

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.270

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

9.270

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

8.750

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

520

758

 

 

Różne rozliczenia

40.300

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

10.300

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.300

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

30.000

 

 

4810

Rezerwy

30.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

1.942.659

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.248.611

 

 

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

163.836

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

30.319

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

591.717

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

55.808

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

121.944

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

16.607

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6.000

 

 

4260

Zakup energii

11.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.500

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

37.880

 

 

6053

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

135.000

 

80104

 

Przedszkola 

84.313

 

 

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

10.500

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.029

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48.449

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.120

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.002

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

1.362

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.151

 

80110

 

Gimnazja

472.528

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

25.474

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

300.494

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23.066

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

62.791

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8.551

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.060

 

 

4260

Zakup energii

7.210

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.270

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19.112

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

121.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

121.000

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

9.407

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.585

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.822

 

80195

 

Pozostała działalność

6.800

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.800

851

 

 

Ochrona zdrowia

19.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

19.000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

852

 

 

Pomoc społeczna

375.353

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

145.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

140.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

7.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

7.000

 

85214

 

Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

141.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

137.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

8.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

8.000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

66.053

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50.727

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.130

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.060

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.004

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.432

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

 

85295

 

Pozostała działalność

8.000

 

 

3110

Świadczenia  społeczne

8.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

171.854

 

85401

 

Świetlice szkolne

171.854

 

 

3020

Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.646

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

76.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.427

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.493

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.109

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenie

3.000

 

 

4220

Zakup środków żywności

57.750

 

 

4260

Zakup energii

2.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.429

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

104.429

 

90002

 

Gospodarka odpadami

12.835

 

 

6300

Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

12.835

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

3.594

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

520

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

74

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów, dróg

88.000

 

 

4260

Zakup energii

80.000

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

8.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

47.613

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

 

92116

 

Biblioteki

46.013

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17.070

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.409

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3.184

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

453

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4.120

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

600

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

836

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

15.041

 

 

 

Ogółem:

3.844.498

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr XVII/88/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Plan dochodów na 2005r.

750

 

 

Administracja publiczna

53.000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

53.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

45.000

 

 

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8.000

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

780

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

780

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

780

852

 

 

Pomoc społeczna

196.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

145.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

145.000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

7.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

44.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

44.000

 

 

 

Razem:

249.780

 

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział

Roz- dział

§

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

Wynagrodzenia

Poch. od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki

750

 

 

Administracja publiczna

22.250

4.400

18.350

 

45.000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

22.250

4.400

18.350

 

45.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20.550

 

 

 

20.550

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.700

 

 

 

1.700

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3.850

 

 

3.850

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

550

 

 

550

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

14.570

 

14.570

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

2.060

 

2.060

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

1.000

 

1.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

720

 

720

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

 

 

133

 

 

 

647

 

 

 

 

780

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

133

647

 

780

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

117

 

 

117

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

16

 

 

16

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

647

 

647

852

 

 

Pomoc społeczna

 

16.000

180.000

 

196.000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

 

 

5.000

 

 

 

140.000

 

 

 

 

145.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

140.000

 

140.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

5.000

 

 

5.000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

7.000

 

 

7.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

7.000

 

 

7.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

4.000

40.000

 

44.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

40.000

 

40.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4.000

 

 

4.000

 

 

 

Razem

22.250

20.533

198.997

 

241.780

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr XVII/88/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 17 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody – ogółem

w tym:

50.000

1.       

nadwyżka z lat ubiegłych

50.000

2.       

wolne środki

-

3.       

kredyty długoterminowe

-

4.       

pożyczki

-

5.       

spłaty pożyczek udzielonych

-

6.       

przychody z prywatyzacji majątku gminy

-

7.       

sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

-

II.

Rozchody – ogółem

w tym:

-

1.       

spłaty kredytów długoterminowych

-

2.       

spłaty pożyczek długoterminowych

-

3.       

pożyczki udzielone

-

4.       

wykup papierów wartościowych

-

 

Informacje uzupełniające:

1.      Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

-         kredytem (pożyczką) długoterminowym ....................................-................................... - zł.

-         nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .........................................-................................... - zł.

-         wolne środki ............................................................................... -................................... -zł.

-         przychody ze sprzedaży papierów wartościowych .....................-.................................... -zł.

-         przychody z prywatyzacji majątku..............................................-....................................- zł.                  

2.      Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

-         spłata kredytów i pożyczek ........................................................-.................................... -zł.

-         pożyczki udzielone ....................................................................-..................................... -zł.

-         wykup papierów wartościowych ...............................................-....................................  -zł.

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr XVII/88/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 17 grudnia 2004 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp./ zako.

Wartość kosztorysowa zadania

Dotychczas poniesione wydatki

Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym

Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł

w tym:

Środki własne budżetowe

Środki z własnych funduszów celowych

Wpłaty ludności

Środki z budżetu państwa

Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych

Kredyty i pożyczki

Inne środki (partycypacja innych jednostek)

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.      

11.      

12.      

13.      

1. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych

2004/ 2005

444.743

309.743

-

135.000

35.000

-

-

100.000

-

-

-

2. Budowa drogi gminnej Łubnice Krusze Nr 106111B

2003/ 2005

119.300

4.300

-

40.000

40.000

-

-

-

-

-

-

3. Budowa drogi gminnej Czosaki Dąb Nr 94 i 96

2004

90.000

4.415

-

60.000

60.000

-

-

-

-

-

-

4. Budowa drogi gminnej Kossaki Borowe Nr 151/2

2004/ 2005

30.000

2.200

-

30.000

30.000

-

-

-

-

-

-

5. Budowa drogi gminnej Wiśniówek - Cholewy

2004/ 2005

700.000

7.259

-

50.000

50.000

-

-

-

-

-

-

6. Budowa drogi gminnej Gosie Duże – Gosie Otole

2005

200.000

-

-

25.000

25.000

-

-

-

-

-

-

7. Rekultywacja drogi gminnej Czarnowo Czosaki

2005

50.000

-

-

50.000

20.000

-

-

-

30.000

-

-

8. Budowa drogi powiatowej Krusze Łubnice

2005

20.000

-

-

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

9. Zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Gminnej w Kołakach Kościelnych

 

 

2005

 

 

 

15.041

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

15.041

 

 

 

3.760

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

11.281

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Ogółem:

 

1.669.084

327.917

X

425.041

283.760

X

X

111.281

30.000

X

X

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr XVII/88/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 17 grudnia 2004 r.

plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok

 

Przychody

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2005 rok

 

 

 

Stan środków na początku roku

200

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.600

 

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2.600

 

 

0580

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

2.500

 

 

0920

Pozostałe odsetki

100

 

 

 

Ogółem

2.800

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2005 rok

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.700

 

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2.700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.700

 

 

 

Ogółem

2.700

 

 

 

Stan środków na koniec roku 

100

 

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                do Uchwały Nr XVII/88/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 17 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2005

0

1.

Emisja papierów wartościowych

0

2.

Zaciągnięte kredyty

0

3.

Zaciągnięte pożyczki

0

4.

Przyjęte depozyty

0

 

w tym: depozyty zbywalne

0

5.

Zobowiązania wymagalne:

0

 

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

0

 

b/ jednostek budżetowych

0

 

w tym z tytułu:

-         dostawy towarów i usług

-         składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

 

0

0

 

c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

0

II

Planowane zwiększenie długu w 2005 r.

0

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowe.

0

2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

0

3.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.

0

 

a/ jednostek budżetowych

0

 

b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

0

 

Wartość długu ogółem (I+II)

0

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.

0

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

0

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

0

3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

0

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

0

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I+II+III

0

V

Planowane dochody na 2005 r.

3.844.498

 

% (IV:V)

X

 

 

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kulesza

Wprowadzający: Adam Kulesza

Data wprowadzenia: 2006-05-25

Data modyfikacji: 2006-05-25

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2006-05-25